目 录

公开时间：2021 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2020 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效管理情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附 件 20

第五部分 附 表 21

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和 法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义 务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育 教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2020 年重点工作完成情况。

本年度我校经费比较缺乏，在保证了教职工的每月工资、社 保医疗及住房公积金等福利待遇外，积极送教师到成都及省外培 训，还特别邀请了成都市的知名教师到我校指导工作，从而提高 了教师的教育教学素质，为提高教学质量打下了坚实的基础。

今年统考各年级在区内教学提高了几个名次，重高第 8 的好成绩，集体获奖 21 项，教师荣誉获奖 114 人次。硬件方面，上级在教育教学环境方面投入 40 余万元对厕所、旗杆、外操场周边进行改造，自筹资金和上级安排资金 9 万余元，对教学楼和综合楼进行防水处理，解决了多年屋顶漏水情况。我校 2020 年维修、排危和固定资产等投入 20 余万元，确保本校的教育教学秩序和教师和学生安全。

二、机构设置

支部书记、校长：主持党支部、学校全面工作。分管安全工作、学校国际化工作、办公室、学校后勤服务、学校工会等工作。

分管蹲点联系理化教研组备课。

副校长：负责分管学校教育、教学工作；协助校长安排、协 调各部门工作；受校长委托处理学校事务；分管联系党建、教务 处、科研组、德育处、教师成长中心；负责学校新闻宣传工作、 党务党建工作；分管蹲点联系政史地生 教研组备课组。

办公室：办公室负责办公室全面工作，组织召开行政会、教 职工例会并负责出勤考核；负责职称晋升、岗位设置、年度考核 及人事年报、人事鉴证、评优选先等人事工作；负责聘请高级智 囊团工作；负责学校各项制度的修订、审定；负责统筹学校、学 校部门、教职工目标、绩效考核等工作；负责办公室工作人员分 工及考核；分管档案室工作。

教务处：负责教学常规管理、教研组备课组管理和考核；教 师继续教育和业务培训；教籍学籍管理；科研工作；现代教育技 术工作。

德育处：负责班主任管理及考核；贫困生资助；德育课题研 究；教师师德和学生思想政治工作、学生社会实践活动组织；处 理学生违纪及偶发事件；校♘卫生工作；共青团、学生会工作。安全处：负责综治安全和卫生工作；安全管理机制建设、完善食堂管理制度；安全检查和教育培训；开展安全应急演练；签 定各层次安全目标责任书；管理校巡逻队、安全志愿者服务队； 保安队管理，卫生室管理；教育国际化工作。

总务处：负责后勤人员管理和财务工作；校园改（修）建、公物及财产管理；教学物品的收发；接待工作；食堂管理工作等。

工 会：负责学校工会和职代会工作；教职工业余文化活动开展；收集教职工意见和建议。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1648.14 万元、支出总计 1638.43 万元。

与 2019 年相比，收入总计增加 63.9 万元，增长 4.03%。主要变动原因是学生人数增加及工资标准调整导致公用经费和人员经费 拨款增加；支出总计增加 52.69 万元，增长 3.32%。主要变动原因是学生人数增加及工资标准调整导致公用经费和人员经费支出 增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

    2020 年本年收入合计 1648.14 万元，与上年相比增加 63.9万元，增长 4.03%。主要变动原因是学生人数增加及工资标准调整导致公用经费和人员经费拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1625.32 万元，占98.62%；其他收入22.82 万元，占1.38%。

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

      2020 年本年支出合计 1638.43 万元，，与上年相比增加 52.69 万元，增长 3.32%。主要变动原因是学生人数增加及工资标准调整导致公用经费和人员经费支出增加。其中：基本支出 1533.6 万元，占 93.60%，；项目支出 104.83 万元，占 6.40%。

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020 年财政拨款收入总计 1625.32 万元、支出总计 1625.32万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 75.21 万元，增长4.85%。主要变动原因是学生人数增加及工资标准调整导致公用经 费和人员经费拨款增加；支出总计增加 72 万元，增长 4.64%。主要变动原因是学生人数增加及工资标准调整导致公用经费和人员 经费支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2020 年一般公共预算财政拨款支出 1625.32 万元，占本年支出合计的99.2%。与2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加82.5 万元，增长 5.35%。主要变动原因是学生人数增加及工资标准调整导致公用经费和人员经费支出增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       2020 年一般公共预算财政拨款支出 1625.32 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1304.74 万元，占 80.28%；社会保障和就业支出（类）153.11 万元，占 9.42%；卫生健康支出（类） 48.49 万元，占 2.98%；住房保障支出（类）118.97 万元，占 7.32%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

详情见附件。

附件:成都天府新区白沙中学决算公开说明.pdf